| | السبت 16 رجب 1440 هـ

إدارة الرقابة والمراجعة

v    الرؤية

القيام بمهام و واجبات إدارة المراجعة الداخلية و التأكيد من سير العمليات الإدارية بمستوى عال من الجودة مع الاستمرار في تحسين

 و تطوير العمل بما ينسجم مع الأنظمة و القوانين .

v    الرسالة

نحن في إدارة المراجعة الداخلية بصحة الرياض نعمل على تعزيز مبدأ الشفافة و النزاهة لدى منسوبي الصحة و المساهمة في تطوير الأداة و كفاءة

و فعالية الأنظمة و العمليات المالية والإدارة وذلك من خلال العلميات المرجعية الدورية للعمليات المالية واكتشاف الأخطاء والعمل على تقويمها

تحقيقا لضمان حفظ المال العام وحسن التصرف فيه .

 

v    الأهداف

  §          ضمان الالتزام بالأنظمة و التعليمات و السياسات الإدارية المرسومة بما في ذلك السياسات الأخلاقية و السلوكية .

  §          مساعدة الإدارية على المتابعة و المراقبة المستمرة للمال العام و الأداء .

  §          مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها .

  §          تأمين الموارد و المساعدة في استخدامها بطريقة اقتصادية .

  §          مساعدة الجهة في القيام بمسؤوليتها بفاعلية و كفاءة .

  §          مراقبة الخطط و متابعة تنفيذها و التعرف على ما حقق من أهداف و دراسة الأسباب التي حالت دون الوصول إلى الأهداف المحددة .

  §          تحقيق الرقابة الفاعلة و تحسين إدارة المخاطر بتكلفة معقولة .

  §          تقديم الخدمات الاستشارية و الدعم للإدارة لصياغة و تقويم السياسات و الإجراءات الداخلية .

v     المهام الوظيفية

    §        تحديد مدى ملائمة نظم الرقابة الداخلية و تحليل المخاطر بشكل موضوعي مستقل .

    §        تأكيد الثقة في البيانات المالية التشغيلية و مدى إمكانية الاعتماد عليها .

    §        التأكيد من الالتزام المنظم للسياسات و الإجراءات و الخطط و اللوائح .

    §        مراجعة وسائل الحفاظ على الأصول و التحقيق من وجود تلك الأصول .

    §        تقويم كفاءة استخدام الموارد المتاحة .

    §        مراجعة البرامج و العمليات للتأكيد من أن النتائج تتماشى مع الأهداف و الخطط الموضوعية و من أن العمليات و البرامج تنفذ وفق الخطط الموضوعية .

    §        تقديم الدعم و المشورة للإدارة و كافة أقسامها بما يحسن إدارة المخاطر و الرفع من كفاءة و فاعلية العمليات التشغيلية .

    §        تسهيل مهام المراجع الخارجي .

    §        إعداد التقارير الدورية عن أعمالها .